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1
(略) 微生物研究所 2021 年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审查
2
目录
第一部分 部门概况
一部门主要职能及内设机构
二部门决算单位构成
三部门人员情况
第二部分 2021 年度部门决算表
一收入支出决算总表
二收入决算表
三支出决算表
四财政拨款收入支出决算总表
五一般公共预算财政拨款支出决算表
六一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七一般公共预算财政拨款三公经费及会议费培训费支出
决算表
八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021 年度部门决算情况说明
一收入支出决算总体情况说明
二收入决算情况说明
三支出决算情况说明
四财政拨款收入支出决算总体情况说明
五一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
3
六一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七一般公共预算财政拨款三公经费及会议费培训费支出
决算情况说明
八政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十机关运行经费支出情况说明
十一政府采购支出情况说明
十二国有资产占用及购置情况说明
十三预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
4
第一部分部门概况
一部门主要职能及内设机构
一主要职能。
(略) 微生物研究所是全额拨款事业单位，是西北地区专门
从事微生物研究的科研机构， (略) (略) 。研究所以应
用基础研究和公益性服务为主，科研范围涉及轻工医药食
品酿造农业环保等领域。
二内设机构。
研究所内设五个管理部门，包括办公室业务科人事科
财务科保卫后勤服务中心。下设六个研究中心，包括：微生物
菌种资源研究中心微生物代谢产物研究中心微生物技术研究
中心微生物分子生物学研究中心真菌研究中心以及微生物检
测研究中心， (略) 级工程中心淀粉转化工程技术中心。
二部门决算单位构成
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算
单位。
序号 单位名称
1 (略) 微生物研究所
三部门人员情况
截止 2021 年底，本部门人员编制 100 人，其中:事业编制
100 人实有人员 84 人，事业人数 84 人。单位管理的离退休人
5
员 0 人。
100
84
75
80
85
90
95
100
105
事 业 编 制 实 有 人 员
陕 西 省 微 生 物 所 2021年 度 人 员 情 况 分 布 图
第二部分 2021 年度部门决算表
6
序 号 内 容 是 否 空 表 表 格 为 空 的 理 由
表 1 收 入 支 出 决 算 总 表 否
表 2 收 入 决 算 表 否
表 3 支 出 决 算 表 否
表 4 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 否
表 5 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 按 功 能 分类 科 目 否
表 6 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 按经 济 分 类 科 目 否
表 7 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 及 会议 费 培 训 费 支 出 决 算 表 否
表 8 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 是 无 政 府 性 基 金 预 算 财 政拨 款 收 入
表 9 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 是 无 国 有 资 本 经 营 预 算
目 录
7
项 目 决 算 数 项 目 决 算 数
1.一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 15,860,434.711.一 般 公 共 服 务 支 出
2.政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 0.002.外 交 支 出
3.国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 0.003.国 防 支 出
4.上 级 补 助 收 入 0.004.公 共 安 全 支 出
5.事 业 收 入 19,238,722.955.教 育 支 出
6.经 营 收 入 0.006.科 学 技 术 支 出 24,420,118.06
7.附 属 单 位 上 缴 收 入 0.007.文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出 0.00
8.其 他 收 入 543,852.048.社 会 保 障 和 就 业 支 出 112,436.76
9.卫 生 健 康 支 出 17,547.50
10.节 能 环 保 支 出
11.城 乡 社 区 支 出
12.农 林 水 支 出
13.交 通 运 输 支 出
14.资 源 勘 探 信 息 等 支 出
15.商 业 服 务 业 等 支 出
16.金 融 支 出
17.援 助 其 他 地 区 支 出
18.自 然 资 源 海 洋 气 象 等 支 出
19.住 房 保 障 支 出
20.粮 油 物 资 储 备 支 出
21.国 有 资 本 经 营 预 算 支 出
22.灾 害 防 治 及 应 急 管 理 支 出
23.其 他 支 出
本 年 收 入 合 计 35,643,009.70 本 年 支 出 合 计 24,550,102.32
使 用 非 财 政 拨 款 结 余 0.00结 余 分 配 543,852.04
年 初 结 转 和 结 余 16,748,806.60年 末 结 转 和 结 余 27,297,861.94
收 入 总 计 52,391,816.30 支 出 总 计 52,391,816.30
注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可
能 存 在 尾 差 。
收 入 支 出 决 算 总 表
公 开 01表
编 制 部 门 ： 金 额 单 位 ： 元
收 入 支 出
8
功 能 分 类
科 目 编 码 科 目 名 称 小 计
其 中 ：
教 育
收 费
35,643,009.70 15,860,434.71 19,238,722.95 543,852.04
206 科 学 技 术 支 出 35,513,025.44 15,730,450.45 19,238,722.95 543,852.04
20603 应 用 研 究 35,513,025.44 15,730,450.45 19,238,722.95 543,852.04
* 机 构 运 行 12,420,915.28 11,877,063.24 0.00 543,852.04
* 社 会 公 益 研 究 23,092,110.16 3,853,387.21 19,238,722.95
208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 112,436.76 112,436.76
20805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 112,436.76 112,436.76
* 事 业 单 位 离 退 休 112,436.76 112,436.76
210 卫 生 健 康 支 出 17,547.5017,547.50
21011 行 政 事 业 单 位 医 疗 17,547.5017,547.50
* 事 业 单 位 医 疗 17,547.5017,547.50
收 入 决 算 表
公 开 02表
编 制 部 门 ： 金 额 单 位 ： 元
项 目 事 业 收 入
合 计
注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存
在 尾 差 。
本 年 收 入
合 计
财 政 拨 款
收 入
上 级 补
助 收 入
经 营
收 入
附 属 单
位 上 缴
收 入
其 他
收 入
9
功 能 分 类
科 目 编 码 科 目 名 称
24,550,102.32 12,007,047.50 12,543,054.82
206 科 学 技 术 支 出 24,420,118.06 11,877,063.24 12,543,054.82
20603 应 用 研 究 24,420,118.06 11,877,063.24 12,543,054.82
* 机 构 运 行 11,877,063.24 11,877,063.24 0.00
* 社 会 公 益 研 究 12,543,054.82 0.00 12,543,054.82
208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 112,436.76 112,436.76 0.00
20805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 112,436.76 112,436.76 0.00
* 事 业 单 位 离 退 休 112,436.76 112,436.76 0.00
210 卫 生 健 康 支 出 17,547.50 17,547.50 0.00
21011 行 政 事 业 单 位 医 疗 17,547.50 17,547.50 0.00
* 事 业 单 位 医 疗 17,547.50 17,547.50 0.00
支 出 决 算 表
公 开 03表
编 制 部 门 ： 金 额 单 位 ： 元
项 目
合 计
注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾
差 。
本 年 支 出
合 计 基 本 支 出 项 目 支 出
上 缴 上 级
支 出 经 营 支 出
对 附 属 单
位 补 助
支 出
10
项 目 决 算 数 项 目 合 计
一 般 公 共
预 算 财 政
拨 款
政 府 性 基
金 预 算 财
政 拨 款
国 有 资 本
经 营 预 算
财 政 拨 款
1.一 般 公 共 预 算
财 政 拨 款 15,860,434.711.一 般 公 共 服 务 支 出
2.政 府 性 基 金 预
算 财 政 拨 款 2.外 交 支 出
3.国 有 资 本 经 营
预 算 财 政 拨 款 3.国 防 支 出
4.公 共 安 全 支 出
5.教 育 支 出
6.科 学 技 术 支 出 16,251,455.72 16,251,455.72
7.文 化 旅 游 体 育 与 传 媒
支 出 0.00 0.00
8.社 会 保 障 和 就 业 支 出 112,436.76 112,436.76
9.卫 生 健 康 支 出 17,547.5017,547.50
10.节 能 环 保 支 出
11.城 乡 社 区 支 出
12.农 林 水 支 出
13.交 通 运 输 支 出
14.资 源 勘 探 信 息 等 支 出
15.商 业 服 务 业 等 支 出
16.金 融 支 出
17.援 助 其 他 地 区 支 出
18.自 然 资 源 海 洋 气 象 等
支 出
19.住 房 保 障 支 出
20.粮 油 物 资 储 备 支 出
21.国 有 资 本 经 营 预 算 支
出
22.灾 害 防 治 及 应 急 管 理
支 出
23.其 他 支 出
本 年 收 入 合 计 15,860,434.71 本 年 支 出 合 计 16,381,439.98 16,381,439.98
财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表
公 开 04表
编 制 部 门 ： 金 额 单 位 ： 元
收 入 支 出
11
项 目 决 算 数 项 目 合 计
一 般 公 共
预 算 财 政
拨 款
政 府 性 基
金 预 算 财
政 拨 款
国 有 资 本
经 营 预 算
财 政 拨 款
年 初 财 政 拨 款 结
转 和 结 余 2,844,853.47
年 末 财 政 拨 款 结
转 和 结 余 2,323,848.20 2,323,848.20
一 般 公 共 预 算 财
政 拨 款 2,844,853.47
政 府 性 基 金 预 算
财 政 拨 款 0.00
国 有 资 本 经 营 预
算 财 政 拨 款 0.00
收 入 总 计 18,705,288.18 支 出 总 计 18,705,288.18 18,705,288.18
注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 和 国 有 资 本 经 营
预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在
尾 差 。
财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 (续
公 开 04表
编 制 部 门 ： 金 额 单 位 ： 元
收 入 支 出
12
功 能 分 类 科 目编 码 科 目 名 称 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出
16,381,439.98 12,007,047.504,374,392.48
206 科 学 技 术 支 出 16,251,455.72 11,877,063.244,374,392.48
20603 应 用 研 究 16,251,455.72 11,877,063.244,374,392.48
* 机 构 运 行 11,877,063.24 11,877,063.24 0.00
* 社 会 公 益 研 究 4,374,392.48 0.004,374,392.48
208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 112,436.76 112,436.76
20805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 112,436.76 112,436.76
* 事 业 单 位 离 退 休 112,436.76 112,436.76
210 卫 生 健 康 支 出 17,547.50 17,547.50
21011 行 政 事 业 单 位 医 疗 17,547.50 17,547.50
* 事 业 单 位 医 疗 17,547.50 17,547.50
合 计
注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍五 入 可 能 存 在 尾 差 。
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 按 功 能 分 类 科 目
公 开 05表
编 制 部 门 ： 金 额 单 位 ： 元
项 目 本 年 支 出
13
经 济 分 类
科 目 编 码 科 目 名 称 决 算 数
经 济 分 类
科 目 编 码 科 目 名 称 决 算 数
10,798,605.74 1,099,246.10
206 科 学 技 术 支 出 10,798,605.74206 科 学 技 术 支 出 1,078,457.50
20603 应 用 研 究 10,798,605.* 应 用 研 究 1,078,457.50
* 机 构 运 行 10,798,605.* 机 构 运 行 1,078,457.50
208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.00208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3,241.10
20805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 20805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 3,241.10
* 事 业 单 位 离 退 休 * 事 业 单 位 离 退 休 3,241.10
210 卫 生 健 康 支 出 210 卫 生 健 康 支 出 17,547.50
21011 行 政 事 业 单 位 医 疗 21011 行 政 事 业 单 位 医 疗 17,547.50
* 事 业 单 位 医 疗 * 事 业 单 位 医 疗 17,547.50
人 员 经 费 合 计 公 用 经 费 合 计
注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四
舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 按 经 济 分 类 科 目
公 开 06表
编 制 部 门 ： 金 额 单 位 ： 元
人 员 经 费 公 用 经 费
14
小 计 公 务 用 车购 置 费
公 务 用
车 运 行
维 护 费
栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8
预 算 数 37,800.00 14,600.00 23,200.00
决 算 数 20,223.66 3,564.50 16,659.16
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费
及 会 议 费 培 训 费 支 出 决 算 表
公 开 07表
编 制 部 门 ： 金 额 单 位 ： 元
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费
公 务 用 车 购 置
及 运 行 维 护 费
注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 会 议 费 培 训 费 的 支 出 预 决 算 情 况
。 其 中 ， 预 算 数 为 全 年 预 算 数 ， 反 映 按 规 定 程 序 调 整 后 的 预 算 数 决 算 数 是 包 括 当 年 一 般 公 共 预 算
财 政 拨 款 和 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 的 实 际 支 出 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差
。
项 目 小 计 因 公 出 国
境 费 用
公 务 接 待
费
会 议 费 培 训 费
15
功 能 分 类
科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出
合 计
注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 及 结 转 和 结 余 情 况 。 本 表 金
额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
年 初 结 转
和 结 余 本 年 收 入
年 末 结 转
和 结 余
政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表
公 开 08表
编 制 部 门 ： 陕 西 省 微 生 物 研 究 所 金 额 单 位 ： 元
项 目 本 年 支 出
16
功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出
合 计
注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ，因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表
公 开 09表
编 制 部 门 陕 西 省 微 生 物 研 究 所 金 额 单 位 ： 元
项 目 本 年 支 出
17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明
一收入支出决算总体情况说明
2021 年总收入 3564.3 万元，比上年增长 32%，主要因为申请
到的项目经费比上年有所增加。
2021 年总支出 2455 万元，比上年减少 8%，基本属于持平状
态。见图 1
二收入决算情况说明
2021 年总收入 3564.3 万元，其中财政拨款 1586 万元，占总
收入的 44%，事业收入 1923.87 万元，占总收入 54%，其他收入
54.39 万元，占总收入的 2%。见图 2

18
三支出决算情况说明
2021 年总支出 2455 万元，其中基本支出占总支出的 49%，项
目支出占总支出 51%。见图 3
四财政拨款收入支出决算总体情况说明
44%
54%
2%
2021年 各 项 收 入 占 总 收 入 比 较
财 政 补 助 收 入
事 业 收 入
其 他 收 入
49%
51%0%
2021年 支 出 占 总 支 出 比 重
一 基 本 支 出
二 项 目 支 出
19
2021 年财政拨款收入 1586 万元，总体比上年同期减少 5%。
2021 年财政拨款支出 1870.53 万元，总体比上年同期减少
6%。见图 4
五一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一财政拨款支出决算总体情况说明。
2021 年财政拨款支出 1870.53 万元，总体比上年同期同期减
少 6%。见图 5
1586
1870.53
1671.74
1997.72
0
500
1000
1500
2000
2500
收 入 支 出
图 4 2021年 度 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 与 上 年 分 析
2021
2020
1870.53
2455
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
财 政 拨 款 支 出 全 年 总 支 出
图 5 2021年 财 政 拨 款 支 出 占 全 年 总 支 出 分 析
20
二财政拨款支出决算具体情况说明。
2021 年财政拨款支出预算为 1738.95 万元，支出决算为
1870.53 万元，完成预算的 107%。按照政府功能分类科目，其
中：
1.科学技术支出类应用研究款社会公益项。
预算为 540 万元，支出决算为 438 万元，完成预算的 81%。
决算数小于预算数的主要原因是受疫情等客观因素影响，部分科
研项目未完成，造成项目支出结转。
2.科学技术支出类应用研究款机构运行项。
预算为 1188 万元，支出决算为 1188 万元，完成预算的
100%。
3. 社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款
事业单位离退休项。
预算为 11.24 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年
初预算的 100%。决算数与预算数持平。
4.卫生健康支出类行政事业单位医疗款事业单位医
疗项。
预算为 0 万元，调整预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76
万元，完成调整预算数的 100.0%，决算数大预算数的原因是财政
追加的离休人员医疗费。
六一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1200.7 万元，包括：
人员经费支出 1090.78 万元和公用经费支出 109.92 万元。
21
人员经费 1090.78 万元，主要包括基本工资 545.32 万元，奖
金 15.13 万元绩效工资 193.48 万元机关事业单位基本养老保
险缴费 73.54 万元职业年金缴费 30.08 万元职工基本医疗保
险缴费 138.24 万元住房公积金 84.08 万元离休费 10.92 万
元医疗费补助 1.76 万元。
公用经费 109.92 万元，主要包括办公费 6.18 万元水电费
2.1 万元电费 8.46 万元取暖费 11.13 万元工会经费 18 万
元劳务费 22.67 万元维修费 14.35 万元公务接待费 0.36 万
元差旅费 4.69 万元福利费 35 万元公务用车运行维护费
1.67 万元其他交通费用 5.89 万元其他商品和服务支出 2.08
万元。
七一般公共预算财政拨款三公经费及会议费培训费
支出决算情况说明
一三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021 年三公经费财政拨款支出预算为 3.78 万元，支出
决算为 2.03 万元，完成预算的 54%。
二三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021 年三公经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维
护费支出决算 1.67 万元，占 0.01%公务接待费支出决算 0.36
万元，占 0.01%。具体情况如下：见图 6
82%
18%
图 6 2021年 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 情 况 分 析
公 务 用 车 运 行 费
公 务 接 待 费
22
1.因公出国境支出情况说明。
2021 年因公出国境团组 0 个，0 人次，预算为 0 万
元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少
增加0 万元，主要原因是无因公出国境支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万
元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少增加0 万元，主要
原因是无公务用车购置费用支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2021 年公务用车运行维护费预算为 2.32 万元，支出决算为
1.67 万元，完成预算的 72%。未完成预算，是因为疫情影响，减
少了外出计划。
4.公务接待费支出情况说明。
2021 年公务接待 5 批次，10 人次，预算为 1.46 万元，支出
决算为 0.36 万元，完成预算的 24%。
八政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十机关运行经费支出情况说明。
23
预算为 1198.95 万元，预算调整数为 1200.7 万元，支出决算
为 1200.7 万元，完成预算的 100%。预决算持平。
十一政府采购支出情况说明
2021 年本部门政府采购支出总额共 123.87 万元，其中政府
采购货物类支出 123.87 万元政府采购服务类支出 0 万元政
府采购工程类支出 0 万元。
十二国有资产占用及购置情况说明
截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其
(略) 级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机
要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特
种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。
单价 50 万元以上的通用设备 3 台单价 100 万元以上的专用
设备 0 台。
十三预算绩效情况说明
一预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预
算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 10 个，共涉及资金
540 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
二部门决算中项目绩效自评结果。
(略) 级部门决算中反映食药用菌技术试验示范平台
建设及产业化开发等 10 个项目绩效自评结果。
1.7 个项目绩效自评综述：项目全年预算数 540 万元，执行
数 220 万元，完成预算的 41%。发现的问题及原因：有部分项目
未完成绩效目标，提升基地优良菌种菌包的生产能力方面未到
24
达，是因为已具备 50 万袋/年食用菌优良菌种菌包生产能力，
即将开展柞水基地生产线建设，提升产能至 300 万袋/年。建设规
范化规模化栽培基地方面，受疫情和全运会影响未按时完成建
设，目前正在抓紧时间建设。由于 2021 年疫情影响，造成富硒大
豆低聚肽的发酵工艺研究专利申请菌种生产许可等各项工作
均未完成，后期待条件允许，将加快相关研究与推进工作。
25
(略) 微生物研究所项目绩效目标自评表
2021 年度
转移支付项目名称
中央主管部门
地方主管部门 资金使用单位
全年预算数
A 全年执行数B 预算执行率BA
年度资金总额： 540 220 41%
其中：中央财政资金
地方资金
资金情况
万元
其他资金
总体目标 全年实际完成情况
总体
目标
完成
情况
(略) (略) 食用菌研究示范基地运转费项目：
1扩建后的道路 2 条：一条道路拓宽后长度不变66
米，宽度从原 3 米拓宽为 4 米另一条道路拓宽后长度不
变70 米，宽度从原 2.5 米拓宽为 3.5 米
2新修建道路 1 条：建设园区后村民出行混凝土道路，
长度约 100 米宽度约 3.2 米
3铺设雨水管道 1 条：铺设水泥雨水管道，长度约 15
米，将雨水引入一期雨水管道
4进行秦岭羊肚菌栽培示范 500和滑菇栽培示范 1000
袋。
二食药用菌技术试验示范平台建设及产业化开发项目：
1基地建设：购置设备并进一步完善标准化优良菌种生产
基地的生产培养系统，通过智能化模块的注入，提升基地
优良菌种菌包的生产能力至 300 万袋/年建设或购买生产
管理安保等所需的临时性附属用房 1 个。
2基地的智慧农业升级：完成 13 个实验大棚的智慧化
智能化，本阶段解决温室气象环境检测，室内监控系统，水
雾喷淋通风百叶窗等自动化控制安装。
3良种资源保藏与产业化开发：实现保藏西北地区食用菌
菌种 1700 株的规模，并通过筛选和育种初步建成 100 株规
模的商品化良种体系取得菌种生产经营许可证 1 个取得
食用菌产品生产许可证申请资料 1 份开发以优良菌种精
深加工产品为核心的系列产品，初步形成年加工 100 吨产品
的产能适用于当地的菌糠生物有机肥固态发酵生产工艺技
术报告 1 份。
三核膜结构保水缓释肥料的研发项目：
1明确缓释肥料制备流程及各因素对制备的影响。
2对缓释肥料的表观形态包埋率等进行观察和检测。
3初步使缓释肥料持效期延长 15%，土壤保水性提高
10%，以待后期进一步优化。
4申报国家发明专利 1 件。
四沔浴河村生态种植养殖新技术开发与示范项目：
1继续引进选育的鸡苗品种，山地散养鸡规模达到 3000
只。
2遴选 1-2 种适合当地林下栽培的中草药品种，推广种植
面积 2020-2021 年累计达到 15-25 亩。
3继续大力发展适合当地气候条件的食用菌品种-木耳
羊肚菌等。保持椴木木耳种植 1000 架，羊肚菌种植 10 亩，
(略) (略) 食用菌研究示范基地运转费项目：
1已完成扩建道路 2 条，近期进行验收工作：一条道路拓宽
后长度不变66 米，宽度从原 3 米拓宽为 4 米另一条道路
拓宽后长度不变70 米，宽度从原 2.5 米拓宽为 3.5 米
2已完成新修建道路 1 条：建设了园区后村民出行混凝土道
路，长度约 100 米宽度约 3.2 米
3已完成铺设雨水管道 1 条：铺设水泥雨水管道，长度约
15 米，将雨水引入一期雨水管道
4完成珍稀食用菌秦岭羊肚菌和滑菇栽培示范各一轮次，完
成秦岭羊肚菌栽培示范 20000滑菇栽培示范 2000 袋。
二食药用菌技术试验示范平台建设及产业化开发项目：
1基地建设：已完成食用菌菌种生产基地的生产线装拌传输
系统螺杆式空压机水冷式臭氧发生器出菇试验系统和翻
抛机等设备的采购招标已具备优良菌种菌包的生产能力至
50 万袋/年已购买整修 259.7的生产管理安保临时性附
属用房 1 个，并已投入使用。
2基地的智慧农业升级：已完成 13 座大棚建设及智能化主
体 APP 平台搭建，包括水雾喷淋通风百叶窗等，完成了 5 座
大棚全部智能化建设，新建 8 座大棚智能化环境监测监控系
统近期进行招标安装。
3良种资源保藏与产业化开发：已完成保藏西北地区食用菌
菌种 1711 株，完成筛选和育种商品化良种 97 株正在申请菌
种生产经营许可证，已完成申请资料 1 份取得食用菌产品生
产许可证申请资料 1 份。开发以优良菌种精深加工产品为核
心的系列产品，初步形成年加工 120 吨产品的产能已完成适
用于当地的菌糠生物有机肥固态发酵生产工艺技术报告 1 份。
三核膜结构保水缓释肥料的研发项目：
1已明确缓释肥料制备流程及各因素的影响。
2已完成对缓释肥料的表观形态包埋率等的观察和检测。
3已使缓释肥料持效期延长 15%，土壤保水性提高 10%。
4已完成申报国家发明专利 1 件。
四沔浴河村生态种植养殖新技术开发与示范项目：
12020 年引进黑羽鸡 1500 只，2021 年引进 1800 只，散
养鸡规模达到 3000 只。
2遴选 3 种适合当地林下栽培的中草药品种天南星天
麻连翘，推广种植面积 2020 年天南星 10 亩，天麻 2 亩
2021 年连翘 6 亩两年累计推广 18 亩。
3继续发展适合当地的食用菌品种-木耳羊肚菌等。椴木
26
产值达到 10 万/年。
4完成 1-2 个玉米新品种在该地区的示范种植及推广，推
广规模 80-100 亩。
5面向全村开展各项新技术的培训与专家指导，培训人次
500 人次以上。
6到 2021 年年底，成立专业农民合作社 2 个，帮助 30
人以上贫困户平均增收 2000 元/人年，全村无返贫现象发
生。
五富硒真菌多糖的制备与表征项目：
1确定蛹虫草硒化条件及优化硒多糖的提取工艺
2探究硒源对蛹虫草代谢产物的影响
3探究硒多糖的结构表征及其生物活性
六微生物法生产富硒大豆低聚肽的工艺研究项目：
完成富硒大豆低聚肽的发酵工艺研究
七腐殖质介导的芳香酚降解机制研究项目：
筛选获得腐殖质介导的芳香酚的细菌
(略) (略) 秦岭天然产物工程中心建设及大健康产品
开发四期项目：
1新增秦岭特色微生物菌株 800 株，单体化合物超过
100 个
2以抗菌抗氧化代谢疾病调理以及肠道菌群调节等大
健康产品开发为目标，利用基因工程等技术建立高灵敏天然
产物高通量筛选模型 3-5 个，通过资源库筛选获得 2-3 个的
大健康产品开发的候选原料
3持续打造青姿和博睿福品牌， (略) 原料或产品
1-2 个， (略) 场运营实现产值 200 万
九猕猴桃细菌性溃疡病生防菌剂剂型开发与应用项目：
完成悬浮剂和水分散粒剂的菌剂配方研究
十珍稀药用真菌基地建设与高值化产品开发项目：
建设珍稀药用菌规范化规模化栽培基地 1 个，建设规模 20
亩建立标准化技术规范 5 个，栽培示范 4 万袋申报国家
发明专利 1 项。
木耳种植 1000 架，羊肚菌种植 15 亩，产值达到 17.5 万/年。
4完成 2 个玉米新品种在该地区的示范种植及推广，2020
年推广甜玉米 150 亩2021 年在本村推广 100 亩，辐射两镇
三村共计 300 亩。两年累计 450 亩。
5面向全村开展各项新技术的培训与专家指导，培训人次
500 人次以上。
6迄今为止，已成立专业农民合作社 3 个，帮助 30 人贫困
户平均增收 2250 元/人年，全村无返贫现象发生。
五富硒真菌多糖的制备与表征项目：
1确定蛹虫草硒化条件及优化硒多糖的提取工艺
2探究硒源对蛹虫草代谢产物的影响
3探究硒多糖的结构表征及其生物活性
六微生物法生产富硒大豆低聚肽的工艺研究项目：
基本完成富硒低聚肽的发酵工艺
七腐殖质介导的芳香酚降解机制研究项目：
已完成
(略) (略) 秦岭天然产物工程中心建设及大健康产品开
发四期项目：
1新增秦岭特色微生物菌株 1084 株，单体化合物超过 109
个
2以抗菌抗氧化代谢疾病调理以及肠道菌群调节等大健
康产品开发为目标，利用基因工程等技术建立高灵敏天然产物
高通量筛选模型 3 个，通过筛选获得 7 个的大健康产品开发的
候选原料
3持续打造青姿和博睿福品牌， (略) 原料或产品 1
个，科技转化实现产值 254 万
九猕猴桃细菌性溃疡病生防菌剂剂型开发与应用项目：
已完成悬浮剂的菌剂配方研究，水分散粒剂的菌剂配方正在进
行中。
十珍稀药用真菌基地建设与高值化产品开发项目：
建立标准化技术规范 5 个，栽培示范 4 万袋申报国家发明专
利 1 项。
一级指标 二级指标 三级指标 指标值 全年实际完成值 未完成原因和改进措施
拓宽道路 2 条 2 条 2 条
新建道路 1 条 1 条 1 条
铺设雨水管道 1 条 1 条 1 条
秦岭羊肚菌 500 500 20000
滑菇栽培示范 1000 袋 1000 袋 2000 袋
提升基地优良菌种菌包的生产能
力 300 万袋/年 50 万袋/年
已具备 50 万袋/年食用菌优
良菌种菌包生产能力，即
将开展柞水基地生产线建
设，提升产能至 300 万袋/
年。
建设或购买生产管理安保等所需
的临时性附属用房 1 个 1 个
完成实验大棚的智慧化智能化
包括温室气象环境检测，室内监
控系统，水雾喷淋通风百叶窗等
自动化控制安装
13 个 5 个
已完成 13 座大棚建设及智能
化主体 APP 平台搭建，包括
水雾喷淋通风百叶窗等，
完成了 5 座大棚全部智能化
建设，新建 8 座大棚智能化
环境监测监控系统近期进
行招标安装。
保藏西北地区食用菌菌种 1700 株 1711 株
筛选和育种商品化良种 100 株 97 株 已完成 97 株优良菌种的筛选选育和保藏
取得菌种生产经营许可证 1 个 0 个
已完成菌种生产经营许可证
材料的整理，并已向雁塔区
农业局提出办证申请，因雁
塔区农业局尚未办过菌种生
产经营许可证，目前正在沟
通。
取得食用菌产品生产许可证申请资
料 1 份 1 份
开发以优良菌种精深加工产品为
核心的系列产品，初步形成产能 年加工 100 吨 年加工 120 吨
绩
效
指
标
产
出
指
标
数量指标
适用于当地的菌糠生物有机肥固态
发酵生产工艺技术报告 1 份 1 份
27
申报发明专利 3 件 3 件
山地散养鸡规模达到 3000 只 3000 3300
遴选 1-2 种适合当地林下栽培的中草
药品种，推广种植面积 2020-2021
年累计达到 15-25 亩。
15-25 18
椴木木耳种植 1000 架 1000 1000
羊肚菌种植 10 亩 10 15
玉米推广规模 80-100 亩。 80-100 300
培训人次 500 人次以上 500 500
成立专业农民合作社 2 个 2 3
申请专利 1 80% 疫情影响进度，后期加快撰写进度
论文 50% 30% 多次实验，效果不理想
微生物数量 800 1084
天然产物单体数量 100 109
抗菌模型数量 3-5 3
候选原料数量 2-3 7
(略) 原料或产品 1-2 1
悬浮剂配方 1 1
水分散粒剂配方 1 0.5 实际研究中遇到一点难题
建设规范化规模化栽培基地 1 个 0
受疫情和全运会影响未按时
完成建设，目前正在抓紧时
间建设
建立标准化技术规范 5 项 5 项 --
栽培示范 4 万袋 4 万袋 4 万袋 --
完成富硒食用菌多糖的提取工艺优
化效率提升 20% 20% 10% 多次实验效果不理想
完成富硒大豆低聚肽的发酵工艺研
究 90%
疫情影响进度，后期加快实
验进展
降解率 30% 30% 降解率不稳定
持续打造青姿和博睿福品牌 已完成
离体防治效率 80% 75% 菌剂剂型需进一步优化
标准化技术规范发布实施 发布实施 发布实施
质量指标
国家发明专利 受理 受理
延长肥料持效期 15% 15%
2021 年 12 月完成富硒食用菌多糖
提取工艺的优化 12 月 2022 年 12 月 因疫情影响进度延迟
建设规范化规模化栽培基地 按时建成 已完成区域环境 调研及规划 同上
建立标准化技术规范 按时提交标准 已完成标准制定 --
时效指标
申报国家发明专利 按时提交受理专 利 已受理 --
降低富硒食用菌多糖提取的成本
10%左右 10% 5%
提取设备的使用难以降低成
本成本指标
降低生产成本 20% 20%
羊肚菌年产值 10 万元 10 万 17.5 万
贫困户每年每人增收 2000 元 2000 2250
通过富硒食用菌多糖的工艺开发，
使食用菌产业链效益增收达 10% 10% 0
未能有足够的人员保障产业
链的投入
(略) 场运营实现产值 200
万 254 万
经济效益
指标
返贫人数为 0 0 0
通过优化富硒食用菌多糖的提取工
艺，可以带动食品和保健品领域的
发展，增加食用菌产业链的附加效
益
社会效益
指标
提高栽培技术标准化管理水平 显著 显著
提高土壤保水性 10% 10%
食用菌农业产业化是生态农业重要
部分，生产过程可实现废料循环利
用，大大减少了环境污染
生态效益
指标
农业废弃资源再利用 利用率 80% 利用率 80%
效
益
指
标
可持续 食用菌产量受当年气候影响，旱
28
灾霜冻均会影响产量及收益影响指标
促进环境资源可持续利用 显著 显著
农户满意度 100% 100%
富硒食用菌多糖可达到国家功能食
品配料标准
服务对象
满意度
指标 食用菌从业者满意度调查统计百分
率 100% 100%
满意度
指标
说明 请在此处简要说明中央巡视各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
三部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94
分。部门整体支出全年预算数 3201.95 万元，执行数 2455 万元，
完成预算的 77%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021
(略) 微生物研究所在科研方向凝聚科研产出质量提升科
研成果转化体制机制改革等方面成果突出。亮点工作有：科研经
费持续突破千万扶贫抗疫工作成果丰硕科技论文水平显著提
升国家重大专项进展顺 (略) 科技创新团队首获陕
西省工程技术中心优等评级秦岭微生物资源平台特色化建设持
续推进柞水示范基地建设取得突破性进展科技成果转化制度
深化完善多项科 (略) 场认可等。发现的问题及原因：
发现单位在科技成果转化预算执行及绩效目标管理等方面还存
在不足，主要表现在：一是科研人员绩效管理意识淡薄。二是在
科研成果转移转化方面投入力度较弱。三是项目预算指标执行与
计划有所偏差，存在科研项目合同签订滞后等情况。下一步改进
措施：一是健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评
价工作，提升整体绩效管理水平。二是强化事前准备，提升评价
质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项
目评价特性指标，规范评价标准，确保绩效评价结果公正客
29
观精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。
三是建立健全预算绩效管理评价制度体系建设。 (略) 财政
厅关于全面实施预算绩效管理的整体方案，制定适合本单位预算
绩效管理办法，明确整体管理目标职责分工主要内容和管理
要求。制定分门别类的专项绩效考评实施细则，明确项目绩效目
标评价指标评价标准和方法组织管理工作程序及结果应
用等内容。四是完善优化现有项目管理流程。按照谁申请资
金，谁设定目标的原则，强化各科室绩效管理意识，提升绩效
目标编报质量。
30
部门整体支出绩效自评表
2021 年度
填报单位盖章 (略) 微生物研究所 自评得分：94
一 简 要 概 述 部 门 职 能 与 职 责 。
(略) 微生物研究所是西北地区专业从事微
生物技术研究的科研机构，科研方向以应用微生
物技术开发为主，主要从事微生物菌种资源保藏
和利用发酵技术研究及微生物生化药物等方面
的研究。涉及范围主要有淀粉和农副产品深加
工生物医药微生物菌种筛选及选育代谢产
物研究微生物农药和肥料的研制等方面，涵盖
了轻工医药食品酿造农业环保等诸多
领域。
二 简 要 概 述 部 门 支 出 情 况 ， 按 活 动 内 容 分 类 。
本年支出 2454.98 万元，其中人员经费 1090.78
万元，公用经费 109.9 万元，项目支出 1254.3 万
元
三 简 要 概 述 当 年 省 委 省 政 府 下 达 的 重 点 工 作 。
2021 (略) 微生物研究所在科研方向凝聚科
研产出质量提升科研成果转化体制机制改革等
方面成果突出。亮点工作有：科研经费持续突破
千万扶贫抗疫工作成果丰硕科技论文水平显
著提升国家重大专项进展顺 (略) 科
技创新团 (略) 工程技术中心优等评
级秦岭微生物资源平台特色化建设持续推进
柞水示范基地建设取得突破性进展科技成果转
化制度深化完善多项科 (略) 场认可
等。
一 级
指 标
二 级
指 标
三 级
指 标 分 值 指 标 说 明 评 分 标 准
年 初
目 标 值
实 际
完 成 值 得 分
投入
预 算
执 行
25
预 算
完 成 率
10
10
预 算 完 成 率 预 算 完 成 数 /预 算
数 100%， 用 以 反 映 和 考 核 部 门
单 位 预 算 完 成 程 度 。
预 算 完 成 率 100%的 ， 得 10分 。
预 算 完 成 率 95%的 ， 得 9 分 。
预 算 完 成 率 在 90% 含 和 95%
100% 83% 6
31
分 预 算 完 成 数 ： 部 门 单 位 本 年 度
实 际 完 成 的 预 算 数 。
预 算 数 ： 财 政 部 门 批 复 的 本 年 度 部
门 单 位 预 算 数 。
之 间 ， 得 8 分 。
预 算 完 成 率 在 85% 含 和 90%
之 间 ， 得 7 分 。
预 算 完 成 率 在 80% 含 和 85%
之 间 ， 得 6 分 。
预 算 完 成 率 在 70% 含 和 80%
之 间 ， 得 4 分 。
预 算 完 成 率 70%的 ， 得 0 分 。
预 算
调 整 率
5 分
5
预 算 调 整 率 预 算 调 整 数 /预 算
数 100%， 用 以 反 映 和 考 核 部 门
单 位 预 算 的 调 整 程 度 。
预 算 调 整 数 ： 部 门 单 位 在 本 年
度 内 涉 及 预 算 的 追 加 追 减 或 结 构
调 整 的 资 金 总 和 因 落 实 国 家 政
策 发 生 不 可 抗 力 上 级 部 门 或 本
级 党 委 政 府 临 时 交 办 而 产 生 的 调 整
除 外 。
预 算 包 括 一 般 公 共 预 算 与 政 府 性 基
金 预 算 。
预 算 调 整 率 绝 对 值 5%， 得 5
分 。
预 算 调 整 率 绝 对 值 5%的 ， 每 增
加 0.1 个 百 分 点 扣 0.1 分 ， 扣 完
为 止 。
5% 5% 5
分
支 出
进 度 率
5 分
5
支 出 进 度 率 实 际 支 出 /支 出 预
算 100%， 用 以 反 映 和 考 核 部 门
单 位 预 算 执 行 的 及 时 性 和 均 衡
性 程 度 。
半 年 支 出 进 度 部 门 上 半 年 实 际 支
出 / 上 年 结 余 结 转 本 年 部 门 预 算
安 排 上 半 年 执 行 中 追 加 追 减
100%。
前 三 季 度 支 出 进 度 部 门 前 三 季 度
实 际 支 出 / 上 年 结 余 结 转 本 年 部
门 预 算 安 排 前 三 季 度 执 行 中 追 加
追 减 100%。
半 年 进 度 ： 进 度 率 45%， 得 2
分 进 度 率 在 40% 含 和 45%
之 间 ， 得 1 分 进 度 率 40%，
得 0 分 。
前 三 季 度 进 度 ： 进 度 率 75%， 得
3 分 进 度 率 在 60% 含 和
75%之 间 ， 得 2 分 进 度 率
60%， 得 0 分 。
半 年 度
45%，
前 三 季
度
75%
半 年 度
45%，
前 三 季
度
75%
5
一 级
指 标
二 级
指 标
三 级
指 标 分 值 指 标 说 明 评 分 标 准
年 初
目 标 值
实 际
完 成 值 得 分
投入
预 算
执 行
25
分
预 算
编 制
准 确 率
5 分
5
部 门 预 算 中 除 财 政 拨 款 外 的 其 他 收
入 预 算 与 决 算 差 异 率 。
预 算 编 制 准 确 率 其 他 收 入 决 算 数
/其 他 收 入 预 算 数 100%-100%。
预 算 编 制 准 确 率 20%， 得 5
分 。
预 算 编 制 准 确 率 在 20%和 40%
含 之 间 ， 得 3 分 。
预 算 编 制 准 确 率 40%， 得 0
分 。
20%
20%和
40%
含
之 间
3
三 公 经
费
控 制 率
5 分
5
三 公 经 费 控 制 率 三 公 经 费 实
际 支 出 数 /三 公 经 费 预 算 安 排 数
100%， 用 以 反 映 和 考 核 部 门 单
位 对 三 公 经 费 的 实 际 控 制 程
度 。
三 公 经 费 控 制 率 100%， 得 5
分 ， 每 增 加 0.1 个 百 分 点 扣 0.5
分 ， 扣 完 为 止 。
100% 100% 5
过程
预 算
管 理
15
分 资 产管 理
规 范 性
5 分
5
部 门 单 位 资 产 管 理 是 否 规 范 ，
用 以 反 映 和 考 核 部 门 单 位 资 产
管 理 情 况 。
1 新 增 资 产 配 置 按 预 算 执 行 。
全 部 符 合 5 分 ， 有 1 项 不 符 扣 2
分 ， 扣 完 为 止 。
按 要 求
规 范 管
理
按 要 求
规 范 管
理
5
32
2 资 产 有 偿 使 用 处 置 按 规 定 程
序 审 批 。
3 资 产 收 益 及 时 足 额 上 缴 财 政 。
资 金
使 用
合 规 性
5 分
5
部 门 单 位 使 用 预 算 资 金 是 否 符
合 相 关 的 预 算 财 务 管 理 制 度 的 规
定 ， 用 以 反 映 和 考 核 部 门 单 位
预 算 资 金 的 规 范 运 行 情 况 。
1 符 合 国 家 财 经 法 规 和 财 务 管 理
制 度 规 定 以 及 有 关 专 项 资 金 管 理 办
法 的 规 定
2 资 金 的 拨 付 有 完 整 的 审 批 程 序
和 手 续
3 重 大 项 目 开 支 经 过 评 估 论 证
4 符 合 部 门 预 算 批 复 的 用 途
5 不 存 在 截 留 挤 占 挪 用 虚
列 支 出 等 情 况 。
全 部 符 合 5 分 ， 有 1 项 不 符 扣 2
分 。
预 算 资
金 的 使
用 符 合
相 关 预
算 财 务
管 理 制
度 的 规
定
预 算 资
金 的 使
用 符 合
相 关 预
算 财 务
管 理 制
度 的 规
定
5
项 目
产 出
40
分
40
见指标
说明
见指标
说明
40
效果
履 职
尽 责
60
分 项 目
效 益
20
分
20
1 若 为 定 性 指 标 ， 根 据 三 档 原
则 分 别 按 照 指 标 分 值 的 100-80%
含 80-50% 含 50-
10%来 记 分
2 若 为 定 量 指 标 ， 完 成 值 达 到 指
标 值 ， 记 满 分 未 达 到 指 标 值 ，
按 完 成 比 率 计 分 ， 正 向 指 标 即
指 标 值 为 得 分 实 际 完 成 值 /
年 初 目 标 值 该 指 标 分 值 ， 反 向 指
标 即 指 标 值 为 得 分 年 初
目 标 值 /实 际 完 成 值 该 指 标 分
值 。
见 指 标
说 明
见 指 标
说 明 20
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转完成日常工作任务而
发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展
目标所发生的各项支出。
3.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的
因公出国境费公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标
33
用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支
出，具体包括公务费业务费修缮费设备购置费其他费用
等。
6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人
员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执
行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，
当年剩余的资金。
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